采購內(nèi)部控制制度
******醫(yī)院政府采購******醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)(2020)31號)、《湖南******委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全省公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品、設(shè)備、醫(yī)用耗材等******醫(yī)院工作實(shí)際，制定本制度。
第一條統(tǒng)籌管理
******醫(yī)院對政府采購的預(yù)算、計劃、考察、審批、實(shí)施采購、簽訂合同、驗(yàn)收、付款等全過程設(shè)置不同的崗位，各崗位各司其責(zé)、相互制約、互相監(jiān)督。
******醫(yī)院各類采購項(xiàng)目申請實(shí)行歸口編制，由各部門、科室根據(jù)自身的工作任務(wù)、臨床及************委員會。②采購計劃審批：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室提出每月或季度采購計劃報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門、科室每年11月份申報下年度限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資采購計劃，6月份申報當(dāng)年度的部分采購項(xiàng)目調(diào)整計劃，采購預(yù)算原則上不得調(diào)增，逾期不報的不予采購，自行采購不予報銷。③考察論證：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室組織相關(guān)人員進(jìn)行考察論證。④研究決定：由院黨委會會議研究決定是否采購。⑤辦理政府采購手續(xù)：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。⑥實(shí)施采購：******醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門全程參與、全程監(jiān)督。⑦簽訂合同：由分管院領(lǐng)導(dǎo)、歸口 預(yù)算和采購相關(guān)管理科室主任簽訂采購合同，采購合同需經(jīng)院長簽字并審核。⑧驗(yàn)收：由使用科室、歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗(yàn)收。⑨付款：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室主任按照合同提出付款申請，經(jīng)計劃財務(wù)部、分管院領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、院長、書記審批后，由出納員根據(jù)采購憑證和原始票據(jù)支付貨款。
第二條效益管理
******醫(yī)院所有政府采購項(xiàng)目(指限額標(biāo)準(zhǔn)以上)在采購實(shí)施前均要進(jìn)行效益分析和可行性論證。
2.所有采購項(xiàng)目(指限額標(biāo)準(zhǔn)以上)在使用過程中要進(jìn)行效益評價。
第三條落實(shí)政策
醫(yī)院在政府采購項(xiàng)目的預(yù)算編制、需求制定、方式選擇、項(xiàng)目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，要做好政府采購政策落實(shí)工作。采購行為應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)，包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護(hù)弱勢群體利益、節(jié)能和節(jié)水產(chǎn)品采購、“兩型”產(chǎn)品采購、促進(jìn)中小企業(yè)(包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預(yù)留份額、政府采購支持消費(fèi)扶貧等。
第四條采購活動
1.采購方式：根據(jù)項(xiàng)目需求特點(diǎn)和市******醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前按相關(guān)程序報批。單一來源采購方式必須報批，報批要件包括：申請報告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制、主管預(yù)算單位審核文件以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
預(yù)算價在5萬元以下的物資、工程項(xiàng)目及服務(wù)采購方式采用價格比選或議價后由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室組織直接采購。
預(yù)算價在5萬元至******************醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察、計劃財務(wù)部等在院內(nèi)按程序采購。
預(yù)算價在20萬元至限額標(biāo)準(zhǔn)以下的******************醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察、計劃財務(wù)部等及上級相關(guān)主管部門等參加，在院內(nèi)按程序采購。
預(yù)算價在限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資、工程項(xiàng)目及服務(wù)采購方式應(yīng)主要采用公開招標(biāo)，采用非公開招標(biāo)方式采購的必須按程序報批。由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
******醫(yī)院采購項(xiàng)目范圍及歸口預(yù)算和采購管理科室
(1)醫(yī)療儀器設(shè)備、醫(yī)用耗材及服務(wù)類：醫(yī)療儀器設(shè)備及保修服務(wù)、醫(yī)用高值耗材、醫(yī)用普通耗材、檢驗(yàn)試劑等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為醫(yī)學(xué)裝備部。
(2)后勤物資、服務(wù)類：后勤設(shè)備及保修服務(wù)、印刷品、紙張、日雜用品、電器材料、電視、電話機(jī)、電腦、打印機(jī)及相關(guān)配件、水暖器材、工作服、病人服******消防等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為后勤保障部。
(3)基建工程類：建筑工程(土建、安裝、裝飾裝修)、建筑物大型維修工程、建筑材料、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程審計、項(xiàng)目咨詢等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為后勤保障部。
(4)藥品類：西藥、中藥飲片區(qū)中成藥，制劑原藥、原料等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為藥劑科和中藥科(負(fù)責(zé)中藥飲片及中成藥)。
(5)通訊網(wǎng)絡(luò)框架設(shè)備、軟件及專項(xiàng)維保服務(wù)類：信息系統(tǒng)軟、硬件，專項(xiàng)維保服務(wù)，電信、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站等基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為信息技術(shù)部。
******醫(yī)院管理咨詢項(xiàng)目、科研課題、員工培訓(xùn)、宣傳廣告(含報刊電視網(wǎng)絡(luò)和各類廣告制作及租賃)會務(wù)接待、餐飲定點(diǎn)等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為綜合管理部。
******醫(yī)院應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)采購。分散采購的項(xiàng)目可自主選擇采購代理機(jī)構(gòu)，要堅(jiān)持多家比選、擇優(yōu)選擇采購代理機(jī)構(gòu)。
******醫(yī)院需組織相關(guān)部門、相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品采購內(nèi)部會商，并在采購前按相關(guān)程序報批(報批要件包括申請表、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員對產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等)。
******醫(yī)院根據(jù)采購項(xiàng)目需求特點(diǎn)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置******醫(yī)院需進(jìn)行內(nèi)部審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。招標(biāo)文件應(yīng)包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標(biāo)報價要求。招標(biāo)文件按程序進(jìn)行專家論證等(主要指限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目)。
6.評審專家(主要指限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目):對采購需求明確、評審因素可用客******醫(yī)院采取推薦或邀請行業(yè)專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標(biāo)結(jié)果一并公示。
7.信息公開：政府采購項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格依照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)確、及時、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。
第五條合同管理
******醫(yī)院根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋?，在采購文件中明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。
************醫(yī)院應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。
******醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂政府采購合同后，應(yīng)按規(guī)定及時進(jìn)行備案。
第六條履約驗(yàn)收
******醫(yī)院明確由由使用科室、歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組的職能包括制定驗(yàn)收方案、組織實(shí)施驗(yàn)收活動、出具驗(yàn)收報告、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置驗(yàn)收爭******醫(yī)院將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第七條信息支撐
************醫(yī)院應(yīng)加快推進(jìn)政府采購信息化建設(shè)。
2.電子賣場使用：限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
第八條營商環(huán)境
******醫(yī)院在實(shí)施政府采購過程中必須堅(jiān)持公平競爭，不差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不設(shè)置歧視性和排他性條件，不排斥潛在供應(yīng)商。
******醫(yī)院要建立詢問和質(zhì)疑答復(fù)制度，依法及時答復(fù)和處理好詢問與質(zhì)疑事項(xiàng)，依法配合財政部門對投訴事項(xiàng)作出書面說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。
第九條其他事項(xiàng)
******醫(yī)院對實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，要按照國家有關(guān)規(guī)定除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項(xiàng)目計劃，把招投標(biāo)信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開。
******醫(yī)院明確所有采購項(xiàng)目的采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔等資料(包括音視頻資料)等，各相關(guān)部門要進(jìn)行分類存檔保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定自采購活動結(jié)束之日起不少于15年。
******醫(yī)院的各項(xiàng)政府采購項(xiàng)目的相關(guān)資料、信息要實(shí)行保密管理，不得擅自向外泄露。
4.應(yīng)急(緊急)采購管理：僅適用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件和突發(fā)事故救治的需要，醫(yī)療、醫(yī)療設(shè)備及突發(fā)故障維修服務(wù)、后勤保障運(yùn)營中突發(fā)狀況的緊急采購、維護(hù)維修項(xiàng)目。應(yīng)由二人以上共同采購(參與人員由分管院領(lǐng)導(dǎo)具體安排),做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考。)補(bǔ)充采購流程資料：相關(guān)采購管理應(yīng)及時補(bǔ)充各類申請、采購流程表格以及資料，未及時補(bǔ)充審批流程及表格的應(yīng)急采購均不允******醫(yī)院分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，不受采購計劃限制。
5.相關(guān)采購流程
******委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考)→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續(xù)。具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物(醫(yī)療設(shè)備等)、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
******委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考)→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→上報黨委會會議討論確定→由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續(xù)。具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物(醫(yī)療設(shè)備等)、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
預(yù)算************委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→上報黨委會會議討論確定→由歸口預(yù)算和采購管理相關(guān)科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
藥品、醫(yī)用耗材及試劑嚴(yán)格按要************委員會《關(guān)于進(jìn)一******醫(yī)院相關(guān)制度等執(zhí)行。
6.問責(zé)：參與采購的本院工作人員在采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，若有違反將依法依規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
******委員會<原價格競爭性談判(詢 價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。
******醫(yī)院2024年9月5日
******醫(yī)院政府采購******醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)(2020)31號)、《湖南******委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全省公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品、設(shè)備、醫(yī)用耗材等******醫(yī)院工作實(shí)際，制定本制度。
第一條統(tǒng)籌管理
******醫(yī)院對政府采購的預(yù)算、計劃、考察、審批、實(shí)施采購、簽訂合同、驗(yàn)收、付款等全過程設(shè)置不同的崗位，各崗位各司其責(zé)、相互制約、互相監(jiān)督。
******醫(yī)院各類采購項(xiàng)目申請實(shí)行歸口編制，由各部門、科室根據(jù)自身的工作任務(wù)、臨床及************委員會。②采購計劃審批：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室提出每月或季度采購計劃報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門、科室每年11月份申報下年度限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資采購計劃，6月份申報當(dāng)年度的部分采購項(xiàng)目調(diào)整計劃，采購預(yù)算原則上不得調(diào)增，逾期不報的不予采購，自行采購不予報銷。③考察論證：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室組織相關(guān)人員進(jìn)行考察論證。④研究決定：由院黨委會會議研究決定是否采購。⑤辦理政府采購手續(xù)：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。⑥實(shí)施采購：******醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門全程參與、全程監(jiān)督。⑦簽訂合同：由分管院領(lǐng)導(dǎo)、歸口 預(yù)算和采購相關(guān)管理科室主任簽訂采購合同，采購合同需經(jīng)院長簽字并審核。⑧驗(yàn)收：由使用科室、歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗(yàn)收。⑨付款：由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室主任按照合同提出付款申請，經(jīng)計劃財務(wù)部、分管院領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、院長、書記審批后，由出納員根據(jù)采購憑證和原始票據(jù)支付貨款。
第二條效益管理
******醫(yī)院所有政府采購項(xiàng)目(指限額標(biāo)準(zhǔn)以上)在采購實(shí)施前均要進(jìn)行效益分析和可行性論證。
2.所有采購項(xiàng)目(指限額標(biāo)準(zhǔn)以上)在使用過程中要進(jìn)行效益評價。
第三條落實(shí)政策
醫(yī)院在政府采購項(xiàng)目的預(yù)算編制、需求制定、方式選擇、項(xiàng)目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，要做好政府采購政策落實(shí)工作。采購行為應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)，包括節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護(hù)弱勢群體利益、節(jié)能和節(jié)水產(chǎn)品采購、“兩型”產(chǎn)品采購、促進(jìn)中小企業(yè)(包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預(yù)留份額、政府采購支持消費(fèi)扶貧等。
第四條采購活動
1.采購方式：根據(jù)項(xiàng)目需求特點(diǎn)和市******醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在開展采購活動前按相關(guān)程序報批。單一來源采購方式必須報批，報批要件包括：申請報告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項(xiàng)目預(yù)算審核機(jī)制、主管預(yù)算單位審核文件以及單一來源法定公示期滿且無異議等。
預(yù)算價在5萬元以下的物資、工程項(xiàng)目及服務(wù)采購方式采用價格比選或議價后由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室組織直接采購。
預(yù)算價在5萬元至******************醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察、計劃財務(wù)部等在院內(nèi)按程序采購。
預(yù)算價在20萬元至限額標(biāo)準(zhǔn)以下的******************醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察、計劃財務(wù)部等及上級相關(guān)主管部門等參加，在院內(nèi)按程序采購。
預(yù)算價在限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資、工程項(xiàng)目及服務(wù)采購方式應(yīng)主要采用公開招標(biāo)，采用非公開招標(biāo)方式采購的必須按程序報批。由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
******醫(yī)院采購項(xiàng)目范圍及歸口預(yù)算和采購管理科室
(1)醫(yī)療儀器設(shè)備、醫(yī)用耗材及服務(wù)類：醫(yī)療儀器設(shè)備及保修服務(wù)、醫(yī)用高值耗材、醫(yī)用普通耗材、檢驗(yàn)試劑等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為醫(yī)學(xué)裝備部。
(2)后勤物資、服務(wù)類：后勤設(shè)備及保修服務(wù)、印刷品、紙張、日雜用品、電器材料、電視、電話機(jī)、電腦、打印機(jī)及相關(guān)配件、水暖器材、工作服、病人服******消防等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為后勤保障部。
(3)基建工程類：建筑工程(土建、安裝、裝飾裝修)、建筑物大型維修工程、建筑材料、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程審計、項(xiàng)目咨詢等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為后勤保障部。
(4)藥品類：西藥、中藥飲片區(qū)中成藥，制劑原藥、原料等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為藥劑科和中藥科(負(fù)責(zé)中藥飲片及中成藥)。
(5)通訊網(wǎng)絡(luò)框架設(shè)備、軟件及專項(xiàng)維保服務(wù)類：信息系統(tǒng)軟、硬件，專項(xiàng)維保服務(wù)，電信、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站等基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為信息技術(shù)部。
******醫(yī)院管理咨詢項(xiàng)目、科研課題、員工培訓(xùn)、宣傳廣告(含報刊電視網(wǎng)絡(luò)和各類廣告制作及租賃)會務(wù)接待、餐飲定點(diǎn)等。此類歸口預(yù)算和采購管理科室為綜合管理部。
******醫(yī)院應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)采購。分散采購的項(xiàng)目可自主選擇采購代理機(jī)構(gòu)，要堅(jiān)持多家比選、擇優(yōu)選擇采購代理機(jī)構(gòu)。
******醫(yī)院需組織相關(guān)部門、相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品采購內(nèi)部會商，并在采購前按相關(guān)程序報批(報批要件包括申請表、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員對產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等)。
******醫(yī)院根據(jù)采購項(xiàng)目需求特點(diǎn)，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設(shè)置******醫(yī)院需進(jìn)行內(nèi)部審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準(zhǔn)確，無歧義。招標(biāo)文件應(yīng)包括采購需求、投標(biāo)人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標(biāo)報價要求。招標(biāo)文件按程序進(jìn)行專家論證等(主要指限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目)。
6.評審專家(主要指限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目):對采購需求明確、評審因素可用客******醫(yī)院采取推薦或邀請行業(yè)專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標(biāo)結(jié)果一并公示。
7.信息公開：政府采購項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格依照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準(zhǔn)確、及時、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。
第五條合同管理
******醫(yī)院根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋?，在采購文件中明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應(yīng)商的權(quán)責(zé)關(guān)系。
************醫(yī)院應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標(biāo)的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補(bǔ)充合同。
******醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂政府采購合同后，應(yīng)按規(guī)定及時進(jìn)行備案。
第六條履約驗(yàn)收
******醫(yī)院明確由由使用科室、歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組的職能包括制定驗(yàn)收方案、組織實(shí)施驗(yàn)收活動、出具驗(yàn)收報告、公布驗(yàn)收結(jié)果、處置驗(yàn)收爭******醫(yī)院將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第七條信息支撐
************醫(yī)院應(yīng)加快推進(jìn)政府采購信息化建設(shè)。
2.電子賣場使用：限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
第八條營商環(huán)境
******醫(yī)院在實(shí)施政府采購過程中必須堅(jiān)持公平競爭，不差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體，不設(shè)置歧視性和排他性條件，不排斥潛在供應(yīng)商。
******醫(yī)院要建立詢問和質(zhì)疑答復(fù)制度，依法及時答復(fù)和處理好詢問與質(zhì)疑事項(xiàng)，依法配合財政部門對投訴事項(xiàng)作出書面說明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。
第九條其他事項(xiàng)
******醫(yī)院對實(shí)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，要按照國家有關(guān)規(guī)定除執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定外，還應(yīng)按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項(xiàng)目計劃，把招投標(biāo)信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開。
******醫(yī)院明確所有采購項(xiàng)目的采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔等資料(包括音視頻資料)等，各相關(guān)部門要進(jìn)行分類存檔保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定自采購活動結(jié)束之日起不少于15年。
******醫(yī)院的各項(xiàng)政府采購項(xiàng)目的相關(guān)資料、信息要實(shí)行保密管理，不得擅自向外泄露。
4.應(yīng)急(緊急)采購管理：僅適用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件和突發(fā)事故救治的需要，醫(yī)療、醫(yī)療設(shè)備及突發(fā)故障維修服務(wù)、后勤保障運(yùn)營中突發(fā)狀況的緊急采購、維護(hù)維修項(xiàng)目。應(yīng)由二人以上共同采購(參與人員由分管院領(lǐng)導(dǎo)具體安排),做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考。)補(bǔ)充采購流程資料：相關(guān)采購管理應(yīng)及時補(bǔ)充各類申請、采購流程表格以及資料，未及時補(bǔ)充審批流程及表格的應(yīng)急采購均不允******醫(yī)院分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，不受采購計劃限制。
5.相關(guān)采購流程
******委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考)→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續(xù)。具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物(醫(yī)療設(shè)備等)、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
******委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價(原來已采購的產(chǎn)品或維護(hù)維修項(xiàng)目，以原來的采購合同及采購價格作為參考)→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→上報黨委會會議討論確定→由歸口預(yù)算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續(xù)。具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物(醫(yī)療設(shè)備等)、服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)施院內(nèi)采購程序。
預(yù)算************委員會<原價格競爭性談判(詢價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;相關(guān)采購管理組詢價→分管副院長審核→主管紀(jì)檢院領(lǐng)導(dǎo)審核→院長審批→書記審批→上報黨委會會議討論確定→由歸口預(yù)算和采購管理相關(guān)科室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
藥品、醫(yī)用耗材及試劑嚴(yán)格按要************委員會《關(guān)于進(jìn)一******醫(yī)院相關(guān)制度等執(zhí)行。
6.問責(zé)：參與采購的本院工作人員在采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，若有違反將依法依規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
******委員會<原價格競爭性談判(詢 價)領(lǐng)導(dǎo)小組>;負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。
******醫(yī)院2024年9月5日
